44211261 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 045,12 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210681 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 159,20 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210843 |
Oprava priepustov na cestách II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
31 828,78 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210842 |
Oprava priepustov na cestách II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
11 447,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210882 |
Oprava poloosi T-815 HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
273,00 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211294 |
záručná periodická prehlidka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
618,23 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211247 |
náhradný, stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
186,16 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211246 |
rebrík jednostranný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
295,43 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211242 |
reťazový záves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠMAD EXPRES, s.r.o. |
36477940 |
|
180,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211241 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
503,29 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211230 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
153,92 € |
29.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210704 |
strážna služba 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 106,24 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210876 |
mobilné služby a GPS 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
279,60 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210464 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210872 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 11/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210699 |
telekom.poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,86 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211281 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 358,97 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211272 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
86,11 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210836 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
118,80 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211213 |
plyn 12/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211212 |
plyn 12/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211211 |
plyn 12/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211210 |
plyn 12/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211209 |
plyn 12/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210704 |
telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-9,98 € |
21.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211270 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
510,68 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211269 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 374,76 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211268 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
235,38 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211267 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
90,98 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211206 |
záloh.platba--meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |