| 42210845 |
Interierové vybavenie ST - regál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
73,80 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210844 |
Prevádzkové stroje - zváračka Omicron Gama |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
279,00 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210843 |
Prevádzkové stroje - uhlová brúska Makita |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
130,00 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210842 |
Prevádzkové stroje - vŕtačka, skrútkovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
278,99 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210834 |
Plastové okná AB - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
8 998,61 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211293 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211292 |
Popl. za hovor pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,18 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210694 |
záloha plyn 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211264 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211263 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210671 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
164,28 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210693 |
elektrická energia Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
830,24 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210692 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
61,42 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210691 |
elektrická energia - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
49,97 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210690 |
elektrická energia meteostanice - Banské II/576 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210689 |
elektrická energia meteostanice - Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210688 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210687 |
elektrická energia meteostanice - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210686 |
elektrická energia meteostanice Holčíkovce III/3629 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210685 |
elektrická energia meteostanice - Nižný Hrušov II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210839 |
El.energia 11/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
583,12 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210838 |
El.energia 11/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
168,47 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211271 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
322,36 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211266 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
505,52 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210680 |
čistiace a hygienicke potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
746,98 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211155 |
III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
80 181,83 € |
16.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210858 |
preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 250,80 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211228 |
výkon staveb.dozoru-rekonštr.strechy AB a priľah.skladov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 800,00 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211227 |
výkon staveb.dozoru-prepojenie AB a oprava oplotenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
2 250,00 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211261 |
Stavebný dozor - Skládka CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 800,00 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
