| 45210840 |
Pneuservisné práce SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
290,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210832 |
ND, servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
179,90 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210838 |
Kontrola hydrauliky SL SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
299,10 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210902 |
Oprava nadstavieb sypačov - HE 820 CB,HE 679 CJ,HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 962,54 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211287 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 472,00 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210842 |
Výtyčky pre osadenie do CSS pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 082,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210886 |
Cestné smerové stĺpiky - HE a c.I/74 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 696,24 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210870 |
ND - HE 441 AA,HE 453 AR,HE 602 AM,HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
283,20 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210864 |
Dopravné značenie - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 285,44 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211281 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
407,20 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211303 |
Drvené kamenivo fr 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
744,48 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210810 |
Modernizácia cesty III/3585 Breznička-Chotča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
169 231,80 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210863 |
Pneumatiky,vzdušnice - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 982,80 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210863 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
438,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210867 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
220,72 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210865 |
Rek.mosta M7222(II/558-014). most cez Ruský Potok za odb.na o.Ruský Potok pred o.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
17 932,18 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211284 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
37 213,51 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210851 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
102 889,97 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210809 |
Modernizácia cesty III/3110, Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
17 671,86 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211321 |
vodné,stočné,zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 561,58 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210846 |
Vodnév stočné SSV 4.9.-3.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
102,07 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210839 |
Záručná prehliadka SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
117,92 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210833 |
Časová údržba Mercedesu SL823AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
354,68 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211307 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
547,80 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211300 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
289,20 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211280 |
Elektrický ohrievač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
211,16 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210835 |
Servisná služba k mulifun.stroju |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 468,22 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210847 |
asistenčná služba na dosýpavač krajníc vo výške 50% na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 132,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210849 |
ND - KUBOTA HE 846 CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
396,31 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210921 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PB-PROFIKOVO s.r.o. |
36490741 |
|
213,74 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
