45210737 |
Kanálový zdvihák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AG-AUTOLIFT spol. s r.o. |
31419038 |
|
5 736,00 € |
29.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211274 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
235,64 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210700 |
minerálna voda Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211254 |
realizácia vodorovného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
2 173,44 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210845 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
209,80 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210845 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
754,80 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210851 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
305,53 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210850 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 558,00 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210711 |
asfaltová zmes AC 11 - cesta III/3733 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
11 505,46 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211258 |
obnova povrch.vlastností vozovky III/3429 Župčany-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
74 946,90 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210859 |
výmeny pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
361,44 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210819 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
330,00 € |
02.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210803 |
uhlová brúska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
162,13 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210706 |
kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
442,10 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210854 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
299,32 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210710 |
poplatok mobily a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
239,67 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211181 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
180,43 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211319 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 612,20 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211318 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 933,26 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210855 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 610,96 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210718 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 494,98 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210892 |
Motorová nafta - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 765,23 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210891 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 258,64 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210469 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
48,67 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210885 |
Stavebný mat.- opr. schodišťa ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
669,90 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210850 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
457,86 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211320 |
Lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
3 427,90 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210856 |
Vianočné balíčky - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kizová |
43070922 |
|
1 156,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210837 |
Lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 014,60 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211296 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
55,17 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |