| 48210361 |
Stavebné práce 9/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK opr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
222 326,86 € |
13.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210755 |
Oprava prevádzkových strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
283,50 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210656 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 062,64 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210772 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
1 927,63 € |
18.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210368 |
STD 9/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 684,00 € |
21.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210779 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 500,00 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210780 |
mobilné služby a GPS 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
271,48 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210786 |
Servisná prehliadka HIDROMEK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
2 281,86 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211143 |
upratovacie služby 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 823,72 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210389 |
Výroba a montáž kancelárskeho nábytku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
56 248,68 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210411 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
92,40 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210427 |
Kuchyn.spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
273,90 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210420 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 209,93 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211130 |
kontrola elektr.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
2 046,00 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210794 |
Výstavba skládky chem.posyp. mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
79 262,34 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211162 |
oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
226,99 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210377 |
Stavebné práce 9/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
376 542,86 € |
25.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210347 |
Stavebné práce za 8/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
198 860,65 € |
11.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210759 |
šatníkové kovové skrinky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
4 229,28 € |
09.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210808 |
Modernizácia cesty III/3171 Šambron |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
197 978,98 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210419 |
zabezp.procesu VO Moder.CS medzi PSK a Ukr. 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
3 600,00 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210655 |
technické plyny - kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
24,52 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210801 |
ND, olej, chlad.kvap. - HE 907 CJ, HE 454 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
243,00 € |
23.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210798 |
Šneky - HE 401 BH, HE 648 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 260,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211179 |
montáž demontáž pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
288,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211164 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
100,98 € |
15.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210782 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
27,00 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210784 |
benzín 11.11 - 15.11.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
7,55 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210726 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
330,74 € |
03.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210657 |
plastová pätka k CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
402,00 € |
23.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
