| 46210761 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 428,40 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210765 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
179,14 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210635 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
403,20 € |
08.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210773 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
604,20 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210747 |
Revízie elektr.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
831,00 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211183 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
550,09 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210631 |
revízia EZ a bleskozvodov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
1 237,00 € |
08.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210755 |
odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
2 439,00 € |
08.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210795 |
Popl.za odvoz odpadu IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
193,05 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210633 |
strážna služba 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
08.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210409 |
Právny systém Prémium - ročný prístup r. 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
2 136,00 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210408 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
795,54 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210766 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
297,00 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211189 |
telekom.služby,prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
439,80 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211188 |
Tech. plyny + popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
265,75 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211187 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
100,80 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210642 |
Samsung Galaxy A52s |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
09.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210641 |
stavebný betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
126,72 € |
11.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210630 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
453,60 € |
08.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210413 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
558,20 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210400 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
362,53 € |
10.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210410 |
Školenie - finančná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., org. zložka |
46490213 |
|
226,80 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210648 |
TK VT 557 AI opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210653 |
čerpadlo ČOV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
249,90 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210769 |
Nafta motorová 10011 l Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 473,66 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210768 |
Čistiaci materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
302,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210770 |
Výmena ovádacieho panela na mostovom žeriave |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.A.D. SNINA s.r.o. |
36510556 |
|
1 596,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210351 |
Stavebné práce za 09/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor opr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
302 905,58 € |
11.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210767 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PNEUPEX, spol. s r.o. |
36495816 |
|
210,36 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210763 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
