| 42230872 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 544,96 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230524 |
Cestné oceľové zvodidlá vrátane príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
15 543,24 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230765 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 536,80 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230780 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 523,16 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231398 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 444,76 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43230117 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 398,26 € |
16.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230161 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 357,31 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230162 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 314,51 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230275 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 247,04 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231287 |
výmena odvodňovačov na most.objekte M1504 III/3190-001 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
15 177,46 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230264 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
15 060,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230489 |
Emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
15 060,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230278 |
Emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
15 060,00 € |
16.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230367 |
Emulziat a kamenivo 2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
15 060,00 € |
17.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230937 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
14 954,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230126 |
Motorova nafta pre ob. Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 898,79 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230361 |
PD - Cyklis.trasa pútn.významu Levoča-Sp.Jeruzalem-Sp.Podhradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cykloprojekt s. r. o. |
47553111 |
|
14 880,00 € |
26.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230813 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Petra - DREVOLIP |
32551827 |
|
14 862,96 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230315 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
14 850,72 € |
20.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230215 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
14 796,70 € |
15.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230812 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 692,68 € |
23.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231150 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 635,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230086 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Terézia Lupčová, rod. Chvaščáková |
0 |
|
14 623,14 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230080 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jarmila Nováková, rod. Chvaščáková |
0 |
|
14 623,14 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230710 |
výmena radiátorov v administratívnej budove SÚC PSK oblasť Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
14 581,30 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230002 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 558,41 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230307 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 550,00 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230039 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 515,14 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230011 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 470,13 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230301 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
14 467,58 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
