| 43221167 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
213 498,62 € |
28.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221185 |
Modernizácia vozovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
213 201,86 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220702 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
213 074,83 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220711 |
Modernizácia cesty III/3148 Lesnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
213 007,78 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221097 |
Stabilizácia podložia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
212 826,80 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221186 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
211 492,64 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220347 |
asfaltový betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
209 258,06 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220637 |
Modernizácia cesty III/3128 Jarabina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
208 518,28 € |
22.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220714 |
Rek.mostov M127,M3291 (559-013 a 559-13A) v obci Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
206 053,19 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220580 |
Chem.posyp.mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
202 239,32 € |
30.09.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220658 |
Modernizácia cesty III/3523 Cernina - Rovné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
199 184,86 € |
31.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220424 |
Modernizácia cesty III/3552 Vyšná Jedľová - Belejovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
198 809,42 € |
30.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220663 |
Modernizácia cesty II/556 v okrese Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
198 477,73 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220909 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
198 310,18 € |
14.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220304 |
Modernizácia cesty III/3146 SL- Jakubany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
198 250,80 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220795 |
rekonštrukcia mosta M4848 3423-008 Križovany cez potok Križovianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
197 953,99 € |
14.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220429 |
odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov na cestách III.tried v rámci PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
196 967,29 € |
17.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220615 |
Modernizácia cesty III/3549 Nová Polianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
188 909,69 € |
13.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220350 |
Odstr.havarij.stavu mosta na ceste III/3121 Jarabina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
186 732,00 € |
20.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220029 |
Stavebné práce za 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
184 594,04 € |
24.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221021 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
183 691,36 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221033 |
oprava cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
180 980,52 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221198 |
modernizácia cesty III/3189 Lipany-Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
179 820,52 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220670 |
Modernizácia cesty III/3608 Žipov - Skrabské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
178 709,35 € |
09.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220751 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
177 245,36 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220474 |
Rekonš.cesty III/3125 Lacková, III/3124 Nižné Ružbachy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
177 184,92 € |
31.07.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221124 |
modernizácia cesty III/3452 Gregorovce II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
177 177,82 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220221 |
Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3552 Vyšná Jedľová - Belejovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
175 253,23 € |
21.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220564 |
Odstr.havarij.a nevyhov.stavov na c.III.tried v rámci PSK ,I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
174 711,46 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220487 |
Stavebné práce 11/2022 Modern. CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
174 564,16 € |
16.12.2022 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
