| 48210311 |
Stavebné práce za 07/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor NEOPR. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
18 999,92 € |
10.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210856 |
Výstavba skládky chem.posyp. mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
18 937,63 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211318 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 933,26 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211258 |
motorová nafta zimná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 930,77 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210897 |
prenájom prenos.doprav.značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 930,00 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210764 |
Pneumatiky, vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
18 784,80 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211340 |
Priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 747,79 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211190 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 704,89 € |
26.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211189 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 698,66 € |
26.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211395 |
motorová nafta-Lipany,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 567,94 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210850 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 558,00 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210066 |
soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 555,52 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210395 |
Referentské vozidlo Škoda Scala |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
18 510,89 € |
20.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210471 |
Motorévé vozidlo ŠKODA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
18 510,89 € |
16.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210433 |
referentské motorové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
18 510,89 € |
16.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210665 |
osobný automobil Škoda Scala Ambition |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
18 510,89 € |
15.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210739 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
18 510,89 € |
19.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210735 |
Brity SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
18 317,12 € |
12.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210938 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
18 084,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210088 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 059,79 € |
09.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210895 |
oprava suterénu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COPASTAV s.r.o. |
36496561 |
|
18 043,20 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210865 |
Rek.mosta M7222(II/558-014). most cez Ruský Potok za odb.na o.Ruský Potok pred o.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
17 932,18 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210038 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 864,03 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210774 |
Motorová nafta - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
17 835,43 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211056 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
17 675,11 € |
15.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210809 |
Modernizácia cesty III/3110, Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
17 671,86 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210310 |
Stavebné práce za 07/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor OPR. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
17 666,16 € |
10.08.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210242 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
17 664,00 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210003 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
17 500,00 € |
08.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210618 |
Vozík na prepravu mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
17 496,00 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
