| 44231408 |
spotreba el.energie-12/2023-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,41 € |
15.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230783 |
Elektrina OM Staškovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,53 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240033 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,59 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48230483 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení - Rekonš.cesty III/3573, Piskorovce-Mrazovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
03.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230785 |
Elektrina OM Radoma 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,08 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240164 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
17,02 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240084 |
platba za overenie podpisov na kúpnej zmluve |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Hudáková, r. Gmitterová |
0 |
|
17,20 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230904 |
Vyučt.el.energia 1.12. -31.12.2023 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,36 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240073 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
17,40 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240145 |
ND na SL824BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
17,40 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240166 |
Internet - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230903 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 12/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240050 |
Komunikačná infraštruktúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240104 |
Internet - meteost. Príslop 2/24 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240031 |
Vyjadrenie k existencii sietí pre záuj.územie cesty III/3446 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CondorNet, s.r.o. |
36444413 |
|
18,00 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240241 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,04 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240145 |
pracovný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
19,05 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240137 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,32 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240346 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,32 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231431 |
Elektrika vyúčtovanie - meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,94 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240123 |
Nájom výdaj.stojanov r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
20,16 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240179 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
20,41 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240318 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
21,00 € |
09.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240357 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
17.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240078 |
Čistič paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
22,80 € |
28.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240061 |
Vyjadrenie k PD "Rekonš.mosta M3182 cez Šibský potok pred mestom Bardejov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
08.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240062 |
Vyjadrenie k PD "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste III/3491, Hertník - Kľuš.Zábava, III.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
08.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240026 |
Vypracovanie odborného stranoviska k PD "Výstavba objektu soľného hosp.cestmaj. Lipany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240337 |
Nájom výdaj. stojanov r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
23,04 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240009 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
23,64 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
