| 47240155 |
vyúčtovanie el.energia metoeostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240156 |
vyúčtovanie el.energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240157 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240072 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240091 |
spotreba el.energie-01/2024-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240089 |
spotreba el.energie-01/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240067 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240051 |
Elektrina OM Kružľová 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240066 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240114 |
Vyučt.el.energia - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240052 |
Elektrina OM Radoma 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240147 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240151 |
Elektrina OM Bukovce 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240153 |
Elektrina OM Kružľová 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240154 |
Elektrina OM Radoma 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240262 |
spotreba el.energie-03/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240268 |
spotreba el.energie-03/2024-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240171 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240177 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240176 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240154 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Kĺčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230853 |
meteostanica Mihaľov, Bardejov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,26 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230843 |
meteostanica Sveržov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,26 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240143 |
nájom za dispenzor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240158 |
prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O005 |
daňz nehnuteľností obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
8,79 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230786 |
Elektrina OM Mlynárovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230854 |
meteostanica Kurov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240267 |
PZP vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
8,94 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240286 |
mobil.telefóny Xiaomi Redmi 13C 128GB black |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
