| 48240080 |
Záloha za doménu zjazdnostpsk.sk:3.4.2024-2.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K CORP s.r.o |
36215791 |
|
23,90 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240150 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,90 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240083 |
platba za overenie podpisov na kúpnej zmluve |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Oľga Baková, r.Lisá |
0 |
|
24,00 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240305 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,19 € |
04.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240144 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
24,79 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240154 |
CO2 pre dielne SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,94 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240173 |
Elektrická energia 03/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,02 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240313 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240011 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240100 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240187 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240191 |
Prístup na internet + poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240320 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231424 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240107 |
Prístup na internet + poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240075 |
ND - filre na Dacia Duster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
25,20 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240086 |
Internet Stropkov 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
07.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230777 |
Internet 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240037 |
Internet 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240136 |
Internet Stropkov 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240148 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,74 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240100 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,98 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240118 |
Vodné ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
27,36 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231432 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,44 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240347 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,53 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240131 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240132 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240203 |
interne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230838 |
optický internet 12/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240024 |
optický internet 01/2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
