| 48240074 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240155 |
Dobropis - ručný značkovací vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
-80,88 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240045 |
Dobropis - PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-37,27 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240076 |
Dobropis - Poplatok za vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-31,20 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240133 |
Dobropis - Vyjadrenie k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-23,00 € |
18.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240134 |
Dobropis - Vyjadrenie k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-23,00 € |
18.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240077 |
Dobropis k fa 47240054 - čistič paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
-22,80 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240115 |
preplatok PZP VT Z 070 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-17,26 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240095 |
Dobropis - laboratórny materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aloquence, s. r. o. |
50674137 |
|
-11,88 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240073 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-7,94 € |
16.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240042 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-7,76 € |
16.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240130 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5,71 € |
16.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240064 |
MPV - výkup pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šiba |
00322652 |
|
1,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240046 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240302 |
prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Brutovce |
00328979 |
|
1,00 € |
02.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230795 |
Nájom plynových fliaš december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2,27 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240169 |
Prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,88 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240080 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Kľušov |
00322113 |
|
3,00 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240177 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
3,60 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240092 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240102 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240173 |
Mobilný telefón - M.Sušinová, J.Vaňková, I.Kavuľa, Ing. M.Šott |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240051 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240098 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240238 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240146 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240152 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240156 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240344 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240105 |
Elektrina OM Mlynárovce 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
