| 45230562 |
Elektrická energia - opravná FA k 8419683652, 03/23 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-79,39 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230045 |
BJ081AN PZP 1.10.2022 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-78,89 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230994 |
spotreba el.energie-1/2023-Lipany- oprava k fa č.44230045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-76,45 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230995 |
spotreba el.energie-1/2023-N.Šebastová- oprava k fa č.44230046 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-75,97 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230476 |
Kancelárske potreby - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
-75,64 € |
21.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230563 |
Elektrická energia - opravná FA k 8419687595, 04/23 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-72,64 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230993 |
spotreba el.energie-1/2023-Chm.N.Ves- oprava k fa č.44230044 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-71,65 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230441 |
Elektrická energia ML - vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-69,57 € |
17.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231020 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-67,34 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230597 |
oprava fa č. 8419687608, elektrina vyúčtovanie za 04/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-66,59 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230645 |
Opr. fak. k f.č.8419683653 za el.energiu 3/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-66,14 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231000 |
spotreba el.energie-2/2023-N.Šebastová- oprava k fa č.44230138 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-65,93 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230599 |
oprava fa č. 8403245702, vonkajšie osvetlenie Giraltovce vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-65,46 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230999 |
spotreba el.energie-2/2023-Lipany- oprava k fa č.44230137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-59,66 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230189 |
Dobropis - telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-56,81 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230769 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-56,74 € |
10.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231005 |
spotreba el.energie-3/2023-N.Šebastová- oprava k fa č.44230282 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-55,40 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230457 |
PZP nespotrebované BJ396AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-52,42 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231004 |
spotreba el.energie-3/2023-Lipany- oprava k fa č.44230283 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-49,43 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231003 |
spotreba el.energie-3/2023-Chm.N.Ves- oprava k fa č.44230281 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-47,05 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230588 |
oprava fa č. 8422119568, elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-46,91 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230647 |
Opr. fak. k f.č.8419687596 za el.energiu 4/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-46,85 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231010 |
spotreba el.energie-4/2023-N.Šebastová- oprava k fa č.44230408 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-46,56 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230565 |
Elektrina Stropkov 01.01.-31.01.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-43,64 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230996 |
spotreba el.energie-1/2023-Záborské- oprava k fa č.44230047 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-39,42 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231009 |
spotreba el.energie-4/2023-Lipany- oprava k fa č.44230406 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-39,38 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230591 |
oprava fa č. 8405099398, elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-38,23 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230566 |
Elektrina Stropkov 01.02.-28.02.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-37,50 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230594 |
oprava fa č. 8419683665, elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-36,53 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231001 |
spotreba el.energie-2/2023-Záborské- oprava k fa č.44230139 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-36,12 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
