| 48230472 |
Vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre "Záujmová lokalita Tokajík" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
15,54 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230121 |
Kredit PHM od 4.3.-15.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,69 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230869 |
Kredit PHM od 09.12.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,70 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230497 |
Elektrina OM Staškovce 04.08.-31.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,83 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230101 |
Kredit PHM od 22.2.-28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,89 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230180 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Božena Nemcová, r. Spišáková |
0 |
|
15,92 € |
16.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230168 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kristína Spišáková, r. Sirotňáková |
0 |
|
15,92 € |
16.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230144 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alexander Spišák |
0 |
|
15,92 € |
16.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230647 |
Elektrina OM Bodružal 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,92 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230251 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Pruchnerovičová, r. Spišiaková |
0 |
|
15,92 € |
03.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230246 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vincent Spišák |
0 |
|
15,92 € |
03.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230361 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230025 |
meteostanica Mihaľov zálohová platba za elektrinu 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230026 |
meteostanica Kľušov zálohová platba za elektrinu 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230024 |
meteostanica Nižná Polianka zálohová platba za elektrinu 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230413 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230079 |
Elektrina OM Bodružal 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230078 |
Elektrina OM Mlynárovce 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230088 |
meteostanica Smilno zálohová platba za elektrinu 1.3 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230119 |
záloh.platba 3/2023-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230043 |
El.energia 1-2/23 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
02.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230039 |
El.energia 1-2/23 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
02.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230192 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230060 |
Elektrina preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230129 |
Elektrina OM Bodružal 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230128 |
Elektrina OM Mlynárovce 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230138 |
meteostanica Smilno zálohová platba za elektrinu 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230263 |
záloh.platba 4/2023-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230300 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230183 |
Elektrina OM Bodružal 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
