| 41230691 |
meteostanica Sveržov vyúčt. elektrina 1.10- 31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,68 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4623O004 |
Daň z nehnuteľnosti 2023 Okrúhle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Okrúhle |
00330868 |
|
12,68 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230845 |
Vyučt.el.energia 1.11. -30.11.2023 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,80 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230545 |
meteostanica Mihaľov, Bardejov vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,90 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230542 |
meteostanica Smilno vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,90 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230125 |
Elektrina OM Staškovce 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230139 |
meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230179 |
Elektrina OM Staškovce 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230183 |
meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230247 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230255 |
meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.6 - 30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230075 |
Elektrina OM Staškovce 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230089 |
meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.3 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230414 |
Elektrina OM Staškovce 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230423 |
meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230330 |
Elektrina OM Staškovce 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230362 |
meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230507 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,14 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231041 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.9.2023-30.09.2023, meteostanica Slov. Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,15 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230669 |
Vyučt.el.energia 1.9. -30.9.2023 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,15 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230449 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
13,20 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231076 |
Pneuservisné práce na vozidle PO 463YK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
13,20 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230052 |
Zriadenie vecného bremena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
|
13,29 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230628 |
meteostanica Mihaľov, Bardejov vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,34 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230575 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvatsnapojením na ceestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
13,40 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230297 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Barnová, rod. Mičejová |
0 |
|
13,40 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230282 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Mičej |
0 |
|
13,40 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230281 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Mičej |
0 |
|
13,40 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230726 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchva s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Hric |
0 |
|
13,40 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230728 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchva s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Zuzana Keľar Hricová PhD., r. Hricová |
0 |
|
13,40 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
