| 41220215 |
elektrina 05/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220212 |
elektrina 05/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220211 |
elektrina 05/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220266 |
elektrina 06/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220263 |
elektrina 06/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220262 |
elektrina 06/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220404 |
El.energia 7/22 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220452 |
El.energia 8/22 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220450 |
El.energia 8/22 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220377 |
elektrina 08/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220376 |
elektrina 08/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220375 |
elektrina 08/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220373 |
elektrina 08/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220610 |
El.energia 10/22 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220608 |
El.energia 10/22 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220519 |
elektrina 10/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220518 |
elektrina 10/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220517 |
elektrina 10/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220515 |
elektrina 10/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220331 |
El.energia 6/22 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220321 |
Elektrina OM Staškovce 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220403 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220319 |
elektrina 07/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220316 |
elektrina 07/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220315 |
elektrina 07/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220094 |
Elektrina OM Staškovce 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220128 |
El.energia 3/22- meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220097 |
elektrina 03/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220094 |
elektrina 03/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220093 |
elektrina 03/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
