| 46220228 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6,00 € |
27.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220508 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
25.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220507 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
25.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220571 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
6,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221053 |
elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
25.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221052 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
25.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220843 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220840 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220069 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220068 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220210 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220209 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220748 |
Internet Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221181 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221180 |
meteostanica Sp. Bystré predd. - Elektrika 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220652 |
pozemky v k.ú Lopúchov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Lopúchov |
00322318 |
|
6,00 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220939 |
Elektrika preddavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220938 |
Elektrika preddavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220664 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,10 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220856 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 8.12- 31.12.2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
6,13 € |
30.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220794 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Becherov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,18 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43220883 |
Elektrina - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,44 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220988 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,44 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220072 |
Káblová televízia SSV 1.2.-28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
6,44 € |
11.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220782 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,44 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220790 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,66 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221117 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,68 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220663 |
elektrina 12/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221178 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220771 |
El.energia 12/22- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
