| 46220419 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
07.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220535 |
Internet Šemetkovce 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220679 |
Internet Šemetkovce 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220212 |
Internet Šemetkovce 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
11.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220257 |
Internet Šemetkovce 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220601 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220473 |
Internet Šemetkovce 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220460 |
Elektrina OM Staškovce 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220667 |
Elektrina OM Staškovce 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220067 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
07.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220003 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
10.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220521 |
Elektrina OM Staškovce 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220285 |
prevod vlastníckeho práva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šiba |
00322652 |
|
5,00 € |
06.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220587 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220727 |
Elektrina OM Staškovce 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220149 |
Telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
11.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220774 |
Vodné ML 13.9.2022-12.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5,26 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220811 |
Elektrina OM Staškovce vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,26 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220443 |
Technické plyny nájom 05/2022 - doplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
5,51 € |
06.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220727 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,81 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220804 |
Internet Šemetkovce 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43220625 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
24.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220624 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
24.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220735 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220734 |
elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220310 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220309 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220408 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
27.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220407 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
27.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220232 |
Predsezónna údržba mulčovača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
6,00 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
