| 44221296 |
meteostanica Š.Bohdanovce-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,04 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220817 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,94 € |
31.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221291 |
meteostanica Široké-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,08 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221292 |
meteostanica Lúčina-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,04 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220725 |
Elektrická energia - vyučtovanie Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,72 € |
31.12.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220886 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost. Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,58 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220884 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,34 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221351 |
vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,17 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220816 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,17 € |
31.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220364 |
Dobropis - prezentačné predmety Modern.CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
-0,02 € |
10.10.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220818 |
Elektrická energia meteostanica ML - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,10 € |
31.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220188 |
telekomunikačné služby Magenta Office |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,59 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220795 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Kurima |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,66 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220051 |
ostatné telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,72 € |
08.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220880 |
Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,76 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220859 |
PZP od 7.12.-31.12.2022 - HE 268 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,83 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220724 |
Elektrická energia - vyučtovanie Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,92 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44220009 |
nájom pozemkov-stavba III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul. Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1,00 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221249 |
mobilný telefón Samsung Galaxy A23 5G black |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221255 |
nájom pozemku-rekonštr.kanalizácie a spev.plôch areálu cestmajster.Prešov II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220312 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
V a V Servis, s.r.o. |
36781878 |
|
1,00 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220601 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220718 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Huncovce |
00326232 |
|
1,00 € |
22.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220373 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220173 |
prenájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Vyšné Repaše |
00329762 |
|
1,00 € |
21.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220062 |
Telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220116 |
Nájom plochy počas realizácie stavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Veľká Franková |
00076597 |
|
1,00 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220093 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
17.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220990 |
mobil.telefón Xiaomi Redmi Note 11 gray |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220414 |
Nájom pozemov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Raslavice |
00322521 |
|
1,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
