| 47220104 |
Dobropis Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-87,64 € |
23.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220489 |
Palivový poplatok - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
-71,40 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220487 |
Palivový poplatok - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
-71,40 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220380 |
PZP - PO238DB - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-33,19 € |
25.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220391 |
Dobropis - Žiadosť o vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-31,20 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220390 |
Dobropis - Žiadosť o vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-31,20 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220419 |
Dobropis - Žiadosť o vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-31,20 € |
18.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220712 |
Rohože Daily 2016 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
-29,86 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220425 |
Dobropis - PZP 1.10.-31.12.2022 - PO019CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-18,51 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220881 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-12,36 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220879 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-10,79 € |
30.12.2022 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220787 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Obručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-10,02 € |
31.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221349 |
vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-9,44 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220619 |
Dobropis - PZP 01.10.2022-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-8,79 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220385 |
PZP od 1.1.22-30.9.22 - HE 769 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-8,30 € |
06.07.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220878 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-8,28 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220814 |
Elektrina OM Mlynárovce vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-6,13 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220887 |
Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-6,11 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220877 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-5,69 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220788 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Smilno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-5,28 € |
31.12.2022 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220791 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Kurov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-4,74 € |
31.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220810 |
Elektrina OM Bukovce vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-4,30 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220812 |
Elektrina OM Kružľová vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-4,08 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220008 |
Nájom tlačiarne Canon iRAC5550i - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
-3,60 € |
17.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221294 |
meteostanica Hermanovce-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,53 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220726 |
Elektrická energia - vyučtovanie Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,18 € |
31.12.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220815 |
Elektrina OM Bodružal vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,99 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221295 |
meteostanica N.Slavkov-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,26 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221290 |
meteostanica Drienica-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,24 € |
30.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220753 |
PZP - nespotr.poistné HE 631 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-2,20 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
