| 42210664 |
El.energia 10/21 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210967 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
28.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210638 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210968 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
28.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210442 |
El.energia 7/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210433 |
Elektrina OM Staškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210129 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210142 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210214 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210213 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210525 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210762 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
29.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210761 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
29.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210495 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210236 |
PZP 1.4.2021 - 30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,18 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210460 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,18 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210668 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,18 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210959 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,20 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44210176 |
PZP 14.1.-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,46 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210907 |
Vyúčtovanie 2021 meteostanica Malý Lipník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,71 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210032 |
Nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
5,77 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210137 |
PZP Dacia DUSTER 12.2.-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
28.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210135 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210055 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210109 |
PZP Dacia Daster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210131 |
PZP Dacia 12.2-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210160 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210212 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210143 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
6,00 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210070 |
Preddavok na 01/2021 - Meteostanica V. Hágy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
