Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42210827 El.energia 12/21- meteost. Vyšný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 01.12.2021 09.12.2021 Faktúra
46210797 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 01.12.2021 14.12.2021 Faktúra
43210072 Preddavok-elektrina na 01/2021-Meteost. Sp. Bystré Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 28.01.2021 08.02.2021 Faktúra
43210071 Preddavok -elektrina na 01/2021- Metoest. Sl. Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 28.01.2021 08.02.2021 Faktúra
42210041 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 02.02.2021 08.02.2021 Faktúra
46210041 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 29.01.2021 08.02.2021 Faktúra
43210104 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 11.02.2021 16.02.2021 Faktúra
43210103 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 11.02.2021 16.02.2021 Faktúra
42210080 El.energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 11.02.2021 16.02.2021 Faktúra
46210078 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 11.02.2021 16.02.2021 Faktúra
48210080 Mobilný telefón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 5,00 € 24.03.2021 12.04.2021 Faktúra
46210195 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 01.04.2021 15.04.2021 Faktúra
42210220 El.energia 4/21- meteost. Vyšný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 07.04.2021 15.04.2021 Faktúra
43210328 preddavok elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 30.03.2021 15.04.2021 Faktúra
43210327 preddavokelektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 30.03.2021 15.04.2021 Faktúra
46210264 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 01.05.2021 14.05.2021 Faktúra
42210259 El.energia 5/21- meteost. Vyšný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 03.05.2021 14.05.2021 Faktúra
43210420 Preddavok Elektrika Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
43210419 preddavok elektrika Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
48210144 Mobilné telefóny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 5,00 € 13.05.2021 19.05.2021 Faktúra
46210342 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
42210355 El.energia 6/21 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
43210520 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
43210519 Elektrika preddavok Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
43210628 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 23.06.2021 08.07.2021 Faktúra
43210627 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 23.06.2021 08.07.2021 Faktúra
43210858 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 25.08.2021 08.09.2021 Faktúra
43210857 Elektrika predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 25.08.2021 08.09.2021 Faktúra
46210564 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 02.09.2021 16.09.2021 Faktúra
42210599 El.energia 9/21 - meteost.Vyšný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 5,00 € 02.09.2021 16.09.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »