| 42210450 |
Zemný plyn 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210828 |
Zemný plyn 12/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210608 |
Zemný plyn 9/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210758 |
Zemný plyn 11/21 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210958 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,05 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211399 |
Elektrika - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,17 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44210116 |
nájom výdajných stojanov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
3,46 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211361 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3,61 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210099 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3,82 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210982 |
Vyučt.el.energie 1-12/21- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,92 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48210199 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4721O004 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
4,06 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4721O005 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
4,16 € |
25.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210406 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
4,22 € |
23.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210906 |
Vyúčtovanie 2021 meteostanica Šarišské Jastrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,33 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43210083 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
4,48 € |
08.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210962 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Nižná Polianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,73 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210905 |
Internet Šemetkovce 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210729 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210654 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210511 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210575 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210821 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211109 |
staveb. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
4,95 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211096 |
Elektrika, meteostanica predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211095 |
Elektrika meteostanica predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210717 |
Elektrina OM Staškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210751 |
El.energia11/21 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211206 |
Elektrika meteostanica predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211205 |
Elektrika meteostanica predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
