| 44211427 |
vyúčt.spotreby 1.1.-31.12.2021 meteostanica Ruská N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,11 € |
31.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210760 |
elektrickán energie meteostanica - Čierne nad Topľou vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,22 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210763 |
elektrickán energie meteostanica - Nižný Hrušov vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,23 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210393 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
0,50 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210652 |
PZP od 1.9.-30.9.21 HE 038 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,62 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211423 |
vyúčt.spotreby 1.1.-31.12.2021-meteostanica Š.Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,71 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210383 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,72 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210889 |
PZP Mulifunkčný stroj 15.12.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,82 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210759 |
PZP SL123YF 7.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,83 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210807 |
PZP od 7.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,83 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210764 |
elektrická energia meteostanica - Dlhé Klčovo - vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,84 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210126 |
nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,86 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210008 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
14.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210197 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210705 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
28.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211077 |
mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 10 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
28.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210751 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210731 |
Mobilný telefón M.Konkoľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210538 |
mobilný telefón Xiaomi Redmi 9 carbon grey |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210772 |
mobilný telefón Xiaomi Redmi 9T carbon gray |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210809 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210289 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210642 |
Samsung Galaxy A52s |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
09.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210764 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211237 |
kúpa pozemkov v k.ú. Bajerov z vlastníctva obce Bajerov, zapísaného na LV 478 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Bajerov |
00326801 |
|
1,00 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211393 |
prenájom pozemku-rekonštr.mosta 3423/008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krížovany |
00327301 |
|
1,00 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210079 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
24.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210499 |
Mobilný tel. Samsung Galaxy A52 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210090 |
Nájom výdajných stojanov na vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
1,15 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211422 |
vyúčt.spotreby 1.1.-31.12.2021-meteostanica N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1,46 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
