| 41230344 |
prenájom frézy na asfalt Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
3 100,80 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230345 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 873,71 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230350 |
Výjazdová porada 22.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
425,10 € |
27.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230382 |
Dielenský materiál - rezné kotúče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 065,13 € |
24.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230641 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KUHN-Slovakia s.r.o. |
31362516 |
|
8 637,49 € |
10.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230217 |
Seminár letnej údržby pozem.komunikácií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agentúra KAMI s.r.o. |
36706272 |
|
680,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230699 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 229,01 € |
21.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230442 |
Kredit PHM od 01.07.-14.07.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
655,44 € |
17.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230221 |
Predplatné - Mesačník DUO - Dane,účtovníctvo,odvody bez chýb,... r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
52,50 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230223 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
8,00 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230227 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
355,25 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230225 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
151,25 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230354 |
Optik internet - poplatok júl 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230610 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LMK Slovakia s.r.o. |
50541668 |
|
72,00 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230639 |
betón C16/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
96,60 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230663 |
Drevené snehové zábrany v zmysle Kúpnej zmluvy - cestmajsterstvá oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
6 484,80 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230661 |
drevené snehové koly v zmysle KZ - cestmajsterstvá oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
6 484,80 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230660 |
drevené snehové koly v zmysle KZ - cestmajsterstvá oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
6 716,40 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230416 |
Upratovacie služby 5/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
980,40 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230415 |
Upratovacie služby 6/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
980,40 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230334 |
upratovacie práce SSV 01.06.-30.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
718,80 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230593 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Top Steel s.r.o. |
36583961 |
|
10 922,16 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230627 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
6 725,47 € |
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230625 |
Nájomné za fľaše z technických plynov k 30.06.2023 - sklad, cestm. oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
249,50 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230318 |
ND na SL645BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
76,80 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230626 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
583,20 € |
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230675 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
7 296,00 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230591 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
138,00 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230700 |
vývoz triedeného odpadu 2.Q 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
277,45 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230631 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
60 172,40 € |
06.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
