| 41230359 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.7 - 31.7..2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230358 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
170,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230239 |
Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina - D0457 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
82 259,51 € |
22.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230245 |
Nájom nebytových priestorov 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
20.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230215 |
Rek.m.M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce - D0362 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
24 303,83 € |
05.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230214 |
Rek.mostov M127,M3291 (559-013 a 559-13A) v obci Radvaň nad Laborcom - D0624 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
47 877,34 € |
05.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230337 |
Nájom plynových fliaš jún 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
47,71 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230351 |
Upratovacie služby Stropkov 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
724,80 € |
14.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230354 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 093,20 € |
13.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230369 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 920,02 € |
14.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230350 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
78 441,89 € |
14.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230349 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 578,10 € |
14.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230348 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 098,87 € |
14.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230355 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
118,62 € |
13.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230336 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 04-06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 331,91 € |
07.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230335 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 616,16 € |
07.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230322 |
ND na SL344AB - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
228,50 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230321 |
ND na SL557AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,40 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230320 |
Mulčovacie nože pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 503,20 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230365 |
Lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
115,58 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230323 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 853,62 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230356 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
273,42 € |
13.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230345 |
Elektrická energia SL jún 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
944,84 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230344 |
Telefóny, internet 4.06.-3.07.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
171,77 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230339 |
Elektrina Šemetkovce 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
331,44 € |
07.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230338 |
Elektrina Stropkov 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
204,60 € |
07.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230337 |
Elektrina Svidník 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 090,55 € |
07.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230343 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
475,20 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230342 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
505,20 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230218 |
Posúdenie vplyvov na životné prostredie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
4 800,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
