| 48210197 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210364 |
opieskovanie pontónového mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IB REIN s.r.o. |
35896582 |
|
3 408,65 € |
28.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210619 |
Remontáž GPS v PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,40 € |
23.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210348 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
479,16 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210221 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210390 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
1 105,65 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210185 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 824,40 € |
10.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210210 |
Vyprac. geometrického plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
350,00 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210365 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
146,58 € |
09.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210355 |
Stav. mat. - oprava prieput.na III/3128 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
3 028,68 € |
22.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210415 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
739,60 € |
28.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210351 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,00 € |
18.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210350 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
577,20 € |
18.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210431 |
Kameň lomovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
288,00 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210430 |
Kameň lomový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
921,60 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210621 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
38,00 € |
23.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210613 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
485,27 € |
22.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210346 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
772,81 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210342 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
136,80 € |
14.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210232 |
Stavebné práce 4,5/2020 Modern.CS Pien.nar.parkov 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
76 959,62 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210372 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 643,49 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210218 |
Kalibrácia alkoholtestera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
352,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210401 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 962,00 € |
22.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210220 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
68,80 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210377 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
495,60 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210365 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
218,80 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210341 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
757,19 € |
14.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210418 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
96,00 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210625 |
elektronika svetelnej šípky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
179,76 € |
24.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210618 |
Netriedený lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
51,40 € |
23.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
