| 43210084 |
oprava prevádz. náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
71,25 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210084 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
298,85 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210064 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210065 |
prírodná pramenitá voda Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210067 |
opakovaná STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
32,00 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210022 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
299,70 € |
20.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210021 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
295,96 € |
20.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210085 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELMAT KP s.r.o. |
46115901 |
|
71,07 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210097 |
Prír.drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 078,26 € |
17.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210072 |
Olej Stihl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
99,90 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210091 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Červeň-kovoobrábanie |
43301983 |
|
45,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210088 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
60,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210114 |
Servisné prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
7 457,18 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210052 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFEKT- VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o. |
36475572 |
|
224,40 € |
09.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210100 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
282,00 € |
19.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210092 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
289,70 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210090 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
293,60 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210087 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
444,10 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210078 |
náhradné diely, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
293,70 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210076 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
297,55 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210088 |
benzín 1.2-16.2.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
51,40 € |
23.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210094 |
univerzálny hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
691,20 € |
09.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210095 |
hromadná prestavba vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GTB, a.s. |
31578802 |
|
840,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210082 |
oprava motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
546,34 € |
12.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210093 |
dopravné značky s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 625,84 € |
09.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210052 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 082,88 € |
03.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210110 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
242,63 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210088 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 841,43 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210085 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 823,84 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210101 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 356,07 € |
17.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
