| 43210092 |
vyhotovenie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
250,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210067 |
chemický posypový materiál - soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 537,62 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210066 |
chemický posypový materiál - soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
35 412,30 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210086 |
Chem.posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
35 280,00 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210066 |
soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 555,52 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210066 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 660,86 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210087 |
chem. posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 615,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210089 |
kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210093 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
152,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210091 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
248,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210094 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
219,00 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210093 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
290,00 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210092 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,20 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210091 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
197,00 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210090 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
291,00 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210089 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
253,80 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210073 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
245,00 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210083 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,00 € |
12.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210082 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,00 € |
12.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210117 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 680,00 € |
12.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210109 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
839,00 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210063 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 874,00 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210069 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
192,05 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210068 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
32,00 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210073 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
347,00 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210048 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
242,00 € |
05.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210047 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,09 € |
05.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210112 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210090 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210085 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
255,64 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
