| 46210440 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
194,92 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210439 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
69,36 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210438 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
284,74 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210681 |
Vyúčtovanie - elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
138,90 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210680 |
Elektrina - vyúčtovanie PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
639,73 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210679 |
Elektrina - vyúčtovanie KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
255,73 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210678 |
Elektrina - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,56 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210677 |
vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
160,38 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210676 |
elektrina- vyúčtovanie za 6/2021-Podspády |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
36,74 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210363 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,77 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210362 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
44,09 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210625 |
spotreba 6/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
89,83 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210624 |
spotreba 6/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
179,98 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210623 |
spotreba 6/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
107,84 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210622 |
spotreba 6/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
120,46 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210621 |
spotreba 6/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
924,44 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210361 |
elektrická energia Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
354,92 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210455 |
El.energia 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
56,77 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210454 |
El.energia 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
277,81 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210380 |
Elektrická energia SL 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
274,40 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210379 |
Elektrická energia SSV 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
115,56 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210388 |
elektrina 06/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
103,57 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210387 |
elektrina 06/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
24,55 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210386 |
elektrina 06/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
256,28 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210213 |
STD Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210230 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210618 |
PD a monitoring pred výstavbou-stabiliz.zosuvu III/3431 Fintice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOCONSULT spol. s r.o. |
31422969 |
|
31 804,80 € |
02.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210475 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 900,68 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210474 |
Asfaltový betón ACo 8t, ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 219,78 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210709 |
Vypracovanie PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMOTION s.r.o. |
36839230 |
|
720,00 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
