| 45210395 |
školenie práca vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
91,20 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210412 |
opakované školenie práca vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
86,40 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210411 |
opakované školenie lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
24,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210413 |
makadam |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
697,46 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210411 |
makadam |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
252,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210410 |
makadam |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
486,65 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210409 |
makadam |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
144,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210382 |
vovoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
295,39 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210662 |
znalecký posudok za účelom prevodu vlastníctva-Demjata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavel Jurko |
41748514 |
|
840,00 € |
14.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210661 |
znalecký posudok za účelom prevodu vlastníctva-Demjata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavel Jurko |
41748514 |
|
180,00 € |
14.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210470 |
Emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
13 236,96 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210617 |
strážna služba 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
23 666,11 € |
02.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210400 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
60 091,16 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210378 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 127,66 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210665 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 502,69 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210664 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 279,10 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210663 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
375,41 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210662 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 330,62 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210376 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 831,54 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210642 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 956,68 € |
29.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210630 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 137,16 € |
28.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210579 |
emulzia,drva2/5-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 568,80 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210578 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 631,42 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210577 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 289,95 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210576 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 148,29 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210575 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 039,06 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O017 |
Odvoz komunalneho odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
330,00 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210414 |
karta riadenia výsuvu teleskop.aurožeria. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Teplan PETE SERVIS |
30357021 |
|
120,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210356 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
252,17 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210355 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
109,49 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
