| 41210427 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
13 851,01 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210638 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
32,40 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210633 |
realizácia VDZ-III/3188 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
435,17 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210466 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
342,00 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210417 |
kamenivo fr.0/4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
195,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210415 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 387,20 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210410 |
fotovalec do kopírky Canon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Bondra-TelcoB |
22910158 |
|
255,41 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210405 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
153,00 € |
02.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210596 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
454,10 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210592 |
tech.a emisná kontrola PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
28.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210591 |
tech.a emisná kontrola PO 601DF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
28.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210568 |
tech.a emisná kontrola PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
18.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210557 |
tech.a emisná kontrola PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
15.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210556 |
tech.a emisná kontrola PO 237BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
15.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210555 |
technická kontrola PO 478CA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
42,00 € |
15.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210554 |
emisná kontrola PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
15.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210519 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
958,92 € |
07.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210515 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 215,98 € |
04.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210465 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
292,75 € |
31.05.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4421O007 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
3 804,29 € |
17.05.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4421O003 |
poplatok za komunálne a drob.stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 582,22 € |
27.04.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210379 |
školenie zamestnancov - práca vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
67,20 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210378 |
školenie zamestancov - lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
24,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210471 |
Školenie prac. - lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
24,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210639 |
školenie pracovníkov na prácu vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
76,80 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210449 |
Školenie pracovníkov na prácu vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
48,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210686 |
Opakov. školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
105,60 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210685 |
Opakované školenie - lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
12,00 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210463 |
Školenie prac. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
120,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210396 |
školenie lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
12,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
