Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42210950 El.energia 1/22 - meteost.Rokytovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 29.12.2021 31.12.2021 Faktúra
45210895 Elektrická energia-meteostanica Malý Lipník- záloha 01/2022 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 10,00 € 29.12.2021 31.12.2021 Faktúra
45210894 Elektrická energia ML- záloha 01/2022 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 56,00 € 29.12.2021 31.12.2021 Faktúra
48210495 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 73,22 € 28.12.2021 31.12.2021 Faktúra
43211392 motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 9 886,10 € 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
43211391 motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 19 546,08 € 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
44211419 stravné lístky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ticket Service s.r.o. 52005551 15 000,00 € 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
48210500 CBA/finančná analýza Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Environmentálna energetická agentúra, n.o. 45737606 3 300,00 € 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
48210499 CBA/finančná analýza Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Environmentálna energetická agentúra, n.o. 45737606 3 300,00 € 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
48210498 CBA/finančná analýza Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Environmentálna energetická agentúra, n.o. 45737606 3 300,00 € 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
41210945 šneky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 4 330,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
44211418 elektrospotrebiče Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 NAY a.s. 35739487 872,79 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
41210930 bezpečnostná strážna služba 12/2021 Bardejov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VLM Slovakia, s.r.o. 36482901 4 731,84 € 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
42210962 Prenájom - mobilné WC klasik Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 300,00 € 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
42210949 Opr. komunikácie na ceste III/3889 v obci Pichne Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 108 786,61 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
41210946 záručná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZTS Prešov, spol. s r.o. 31658270 73,92 € 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
44211402 drva 0/32 Lipany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LOMY, s.r.o. 44085672 310,99 € 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
44211401 drva 0/32 N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LOMY, s.r.o. 44085672 294,97 € 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
44211400 drva 0/32 Záborské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LOMY, s.r.o. 44085672 286,74 € 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
44211399 drva 0/32 Chm.N.Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LOMY, s.r.o. 44085672 281,44 € 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
48210496 Technická podpora IS ORIS Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 8 333,27 € 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
41210944 elektrina 01/2022 Kurima preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 10,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
41210943 elektrina 01/2022 Becherov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
41210942 elektrina 01/2022 Nižná Polianka preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
41210941 elektrina 01/2022 Sveržov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
41210940 elektrina 01/2022 Kurov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
41210939 elektrina 01/2022 Kľušov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
48210513 Nájom tlačiarne Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 308,75 € 31.12.2021 17.01.2022 Faktúra
44220001 nájomné-oceľ.fľaše Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 117,18 € 31.12.2021 17.01.2022 Faktúra
44220003 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 245,52 € 31.12.2021 17.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »