| 43210684 |
Vyúčt.zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
922,37 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210623 |
staveb. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
170,35 € |
24.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210403 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
150,48 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210408 |
Stočné - zráž.voda z ciest- SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 626,85 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210407 |
Stočné - zráž.voda z ciest- Vyšné Ružbachy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
821,93 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210406 |
Stočné - zráž.voda z ciest- Podolínec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
200,30 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210398 |
Dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
-93,31 € |
21.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210397 |
Likvidácia a zneškodnenie plastového odpadu CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
93,31 € |
21.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210417 |
dohľad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
125,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210456 |
Poplatok za preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
130,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210481 |
Pauš.popl.za zam.a lek.prehl.4-6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
218,90 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210702 |
Dohľad nad prac. prostredím |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
236,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210388 |
paušálny poplatok II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
115,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210654 |
dohľad nad zdravot.prostredím 4-6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
264,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210426 |
PZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
135,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210234 |
Paušálny poplatok II.Q/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
108,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210458 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
234,36 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210238 |
Stavebné práce 6/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
63 964,63 € |
08.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210460 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 919,90 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210386 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
10 863,89 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210412 |
nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
10 788,31 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210397 |
Nájom plynových fliaš 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
32,62 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210408 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
182,99 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210382 |
Znalecký posudok k.ú. Haligovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
280,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210462 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
115,95 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210609 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210443 |
Stravné lístky 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 500,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210469 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
525,11 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210708 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 341,46 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210200 |
Stavebný dozor Modern.CS Pien.nár.parkov 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
1 632,00 € |
21.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
