| 43211126 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
155,34 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211125 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
211,19 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211114 |
spotreba 10/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 109,81 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211113 |
spotreba 10/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
283,04 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211112 |
spotreba 10/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
161,51 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211111 |
spotreba 10/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
142,86 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211110 |
spotreba 10/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
106,42 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210727 |
el.energia - SL - 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
514,39 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210718 |
Elektrická energia SSV 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
155,18 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210748 |
elektrina 10/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
190,48 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210747 |
elektrina 10/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
25,43 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210746 |
elektrina 10/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
470,68 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210722 |
Kancelársky materiál SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
780,16 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210608 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
203,98 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210738 |
Servisná prehliadka SL645BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
206,28 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210734 |
Nájom plynových fliaš 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
36,72 € |
31.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210721 |
vypracovanie rozpočtu na opravu SB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
280,00 € |
31.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210740 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
269,32 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210735 |
Brity SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
18 317,12 € |
12.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210760 |
servis čerpacej stanice PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
969,84 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210754 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210744 |
TK a EK na SL300AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
12.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210739 |
STK a EK na SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4121O011 |
poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
16,00 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210741 |
Záchytná vaňa s roštom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
1 438,70 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210753 |
oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
112,52 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210733 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 375,68 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211132 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 049,46 € |
08.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210397 |
Kontrolné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
540,48 € |
08.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210396 |
Kontrolné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
446,88 € |
08.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
