| 48210414 |
STD 10/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
5 637,60 € |
18.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210910 |
Oprava hydriadeľa - HE 751 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
186,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210909 |
Oprava hydromotora HE Z 020 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
282,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210864 |
vodné, stočné, zrážky - AB SL - 23.11.-15.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
401,90 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210858 |
Vodné ML 8.9. - 7.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2,62 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211327 |
Motorová údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
989,32 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210866 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
598,88 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210829 |
Multifunkčný stroj - Multihog MX 120 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
178 182,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210837 |
dosýpavač krajníc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
70 734,00 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210916 |
Serv.služby - overenie tachografu HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
108,00 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210908 |
Oprava krovinorezov - HN 00-98, HN 07-00, KRO20106 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
175,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210907 |
ND - STIHL HT 133 MPO 020306 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
16,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210893 |
Servisné práce - HE 626 YB,HE 598 YD,HE 417 BR,HE 455 AR,HE 890 YE,HE Z 040 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
197,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210877 |
ND - HE 569 AB (Tachograf) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOIMPEX A spol. s.r.o |
36473821 |
|
117,60 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210828 |
Sanácia zosuvu na ceste III/3123 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
64 829,46 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210890 |
AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
568,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210460 |
Kontrolné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
2 413,44 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210412 |
Aplikačný nástroj pre MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. |
36579009 |
|
5 760,00 € |
22.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210382 |
STD 10/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
7 608,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210919 |
TK - HE 765 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
45,00 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210918 |
EK - HE 765 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211240 |
Prepojenie AB SÚC PSK a oprava oplotenia oblasti Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
118 849,32 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211239 |
rekonštrukcia budovy AB1 oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
9 662,60 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210431 |
Stavebné práce 10/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
225 329,81 € |
30.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211353 |
poskytnutie hydrologických údajov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
126,00 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211325 |
hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
184,80 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210886 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 627,17 € |
15.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211319 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VYDER, s.r.o. |
47543507 |
|
662,88 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211295 |
výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
169,53 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211270 |
upratovacie služby 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 702,60 € |
08.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
