| 48240150 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
198,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240158 |
Catering k 20. výročiu SUC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TM ECONOMY s.r.o. |
31653146 |
|
7 988,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240149 |
Internet 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240405 |
zverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
118,80 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240151 |
Nájom nebytových priestorov 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240250 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 157,52 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240188 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
655,38 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240197 |
Vodné, stočné AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
533,10 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240198 |
Vodné, stočné ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
44,84 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240173 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 599,64 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240207 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 112,51 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240281 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 666,37 € |
18.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240277 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
401,60 € |
18.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240174 |
kontrola originality snehová fréza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STEKO s.r.o. |
44503806 |
|
165,00 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240234 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
271,58 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240306 |
betón C30/37 --most Záhradné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
610,20 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240187 |
Polep vozidla Renault Master - AA032FZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240220 |
Polep vozidiel Renaul Master |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240194 |
olep vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240307 |
polep vozidla Renault Master |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240392 |
Polep vozidiel Renault Master |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240317 |
I/18-odstránenie bodovej závady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
49 852,93 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240170 |
polep vozidla Renault Master |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240205 |
Polep vozidiel Renault |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240273 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
621,60 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240275 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,40 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240172 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
180,60 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240173 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
382,50 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240288 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,70 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240296 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
745,20 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
