| 44221251 |
chemický posyp.materiál-Chm.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 100,60 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221290 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
99 497,61 € |
22.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221200 |
chemický posypový materiál-Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 416,90 € |
15.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220755 |
Chem.posyp.mat.NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 610,50 € |
14.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221341 |
nájomné za fľaše technic. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
187,08 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221315 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
132,50 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221312 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
75,50 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221318 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
7 410,24 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221306 |
chemický materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
27 360,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221311 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
423,36 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221319 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
648,00 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221278 |
odvoz a likvidácia nebezpeč.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
304,42 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220864 |
Strážna služba 12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220863 |
Strážna služba 12/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220862 |
Strážna služba 12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220817 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,94 € |
31.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220816 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,17 € |
31.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220815 |
Elektrická energia ML - vyúčtovacie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-134,60 € |
31.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221287 |
propán bután N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
72,00 € |
30.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220818 |
Elektrická energia meteostanica ML - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,10 € |
31.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221290 |
meteostanica Drienica-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,24 € |
30.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221296 |
meteostanica Š.Bohdanovce-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,04 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221295 |
meteostanica N.Slavkov-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,26 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221294 |
meteostanica Hermanovce-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,53 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221293 |
meteostanica Tulčík-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-156,28 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221292 |
meteostanica Lúčina-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,04 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221291 |
meteostanica Široké-vyúčtovanie 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,08 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220734 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
211,34 € |
31.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220774 |
0,96 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
102,31 € |
31.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220783 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
34,80 € |
31.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
