| 41220779 |
BJ229DF, BJZ239 PZP 7.12.2022 - 31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
13,02 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220778 |
BJ762DE, BJZ239 KASKO 10.11.2022 - 9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
311,75 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220801 |
PZP 01.01. - 31.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 031,57 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220486 |
PZP od 1.1.-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
634,37 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220852 |
PZP od 1.1.- 31.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 768,42 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220770 |
PZP 1.1.2023 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 053,94 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221313 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 664,28 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220727 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,81 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221297 |
meteostanica Ruská N.Nes 1.1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,30 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220885 |
Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,44 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220883 |
Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1,66 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220882 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,67 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220880 |
Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,76 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220813 |
Elektrina OM Radoma vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,85 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220811 |
Elektrina OM Staškovce vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,26 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220724 |
Elektrická energia - vyučtovanie Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,92 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220723 |
Elektrická energia - vyučtovanie Čierné nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1,84 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220722 |
Elektrická energia - vyučtovanie Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2,91 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220795 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Kurima |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
0,66 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220794 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Becherov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,18 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220793 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Nižná Polianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,15 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220792 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Sveržov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
4,09 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220790 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,66 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220789 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2,26 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220786 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Fijaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
87,94 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220785 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
148,38 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221275 |
spotreba 12/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 780,34 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221274 |
spotreba 12/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
331,42 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221273 |
spotreba 12/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
298,12 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221272 |
spotreba 12/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
248,40 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
