| 43221327 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 971,18 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221326 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
438,02 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221325 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
428,65 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221324 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
37,26 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221323 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
723,62 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221228 |
vrátenie stravných lístkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-780,00 € |
20.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220832 |
Stravné lístky 12/2022 - vrátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-1 265,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221336 |
Vrátenie stravných lístkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-1 430,00 € |
31.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220493 |
Paušálny poplatok IV.Q/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
98,00 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220809 |
Štvrťročný paušálny poplatok za IV. štvrťrok 2022 + lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
523,90 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220861 |
Pauš.popl.za zam.,dohľ.nad prac.prostr. 10-12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
150,00 € |
30.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221277 |
dohľad nad prac.prostredím 10-12/2022, lekár.prehliadky 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
371,90 € |
30.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221337 |
lek. prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
263,50 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220780 |
PZS 10 - 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
109,00 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220803 |
Poplatok za preventívne prehliadky IV.Q 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
108,00 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220853 |
Vodné IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
80,70 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220784 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,03 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221304 |
vývoz triedeného odpadu 4.Q 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
201,10 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220771 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
13 920,60 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221286 |
propán bután Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
54,00 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221285 |
propán bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
90,00 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220501 |
KASKO poistenie od 10.11.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
348,99 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220500 |
PZP od 7.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
19,37 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221284 |
PZP 7.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
15,13 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221283 |
PZP 1.1.-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 181,00 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221282 |
havarijné poistenie 10.11.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
418,31 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220859 |
PZP od 7.12.-31.12.2022 - HE 268 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,83 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221268 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220858 |
KASKO hav.poist. 10.11.22 - 9.4.23 HE 933 CU,HE 268 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
171,46 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221322 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
350,61 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
