| 48220068 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 580,00 € |
07.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220057 |
Technická podpora ORACLE SE 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
253,57 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220047 |
Technická podpora ORACLE SE 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 239,23 € |
16.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220138 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
91,49 € |
25.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220177 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 274,18 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220101 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
183,74 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220103 |
Technické plyny SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,64 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220079 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 000,00 € |
17.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220110 |
ND - kompresor HN 00-85 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
254,86 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220194 |
ostrenie náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ProTech Service, s.r.o. |
36477770 |
|
33,60 € |
14.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220111 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
53,50 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220108 |
ND, stavebný, ostatný materiál, prevádzkové a pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
106,14 € |
07.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220085 |
Utierky do zásobníka, vrecia do vysávača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
179,70 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220147 |
Vyprac.GP - Stabilizácia zosuvu na c.II/575 za o. Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET SNINA, s.r.o. |
36485551 |
|
382,00 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220136 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
449,77 € |
09.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220135 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
298,80 € |
09.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220134 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
233,38 € |
09.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220202 |
Diagnostika a čistenie filtrov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
166,92 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220188 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
225,96 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220152 |
Odkanal.komunikácii 2/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 244,71 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220101 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 239,40 € |
03.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220093 |
Kredit PHM od 05.2.- 15.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
167,28 € |
18.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220144 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
640,00 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220130 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
449,60 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220129 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
684,80 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220062 |
ND VT 875 AB - servo riadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
597,00 € |
21.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220087 |
ND - HE 602 AM, HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
216,00 € |
16.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220086 |
ND - HE 445 AR, HE 978 CB, HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
120,10 € |
16.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220082 |
ND - T 815 HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
320,00 € |
14.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220142 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
261,00 € |
14.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
