| 41220099 |
elektrina 03/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220098 |
elektrina 03/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220097 |
elektrina 03/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220096 |
elektrina 03/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220095 |
elektrina 03/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220094 |
elektrina 03/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220093 |
elektrina 03/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220092 |
elektrina 03/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220091 |
elektrina 03/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220090 |
elektrina 03/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220089 |
elektrina 03/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220090 |
Elektrická energia ML - záloha 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
56,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220089 |
Elektrická energia meteostanica Malý Lipník - záloha 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220088 |
Elektrická energia meteostanica Šambron- záloha 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220087 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie- záloha 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220141 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 996,00 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220121 |
prezutie pneumatík PO 341GC,oprava defektu PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
81,50 € |
18.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220128 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
171,21 € |
22.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220104 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
642,31 € |
14.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220103 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,00 € |
14.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220142 |
výmena čerpadla zdvihu PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
384,84 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220116 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
64,50 € |
17.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220108 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
88,56 € |
15.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220043 |
Autorský dozor Modern.CS Pien.nár.parkov 3.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
2 030,11 € |
10.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220073 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 798,59 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220184 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
782,10 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220136 |
Kredit PHM od 15.2.- 28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
529,47 € |
04.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220150 |
vysokotlaký čistič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
1 699,00 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220083 |
Príručka - Slobodný prístup k informáciam |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
11.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220116 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 075,37 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
