| 44221245 |
garančný servis JCB-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
17 640,00 € |
22.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220754 |
garančný servis na kolesové rýpadlo, nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
17 640,00 € |
21.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220802 |
Elektrická energia SL december 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
961,51 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220801 |
Elektrická energia SL december 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
335,56 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220798 |
Elektrina Šemetkovce 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
223,80 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220797 |
Elektrina Stropkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
163,25 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220796 |
Elektrina Svidník 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
685,69 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220796 |
ZÚC traktorom - III/3127 Mníšek n/P - Medzibrodie, Závodie 11.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
1 026,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220488 |
Stravné lístky - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-250,00 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220497 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220490 |
Služby v oblasti odpad.hospod.+Havarijné plány pre KK,TŠ a LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 640,00 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220499 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.r.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
185,84 € |
27.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220498 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 770,75 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221276 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
863,47 € |
30.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220857 |
Kredit PHM od 16.12.- 31.12.2022, dial.nál.+mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
542,71 € |
30.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220491 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220860 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 12/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
30.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220489 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
317,99 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221320 |
odstránenie poruchy prívod. kábla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
438,34 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221321 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
995,82 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221334 |
Zrážková voda z ciest II.a III. tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 344,22 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221333 |
spotreba vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
658,33 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221332 |
Zrážková voda z ciest II.a III. tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
634,68 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221331 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 046,11 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221330 |
spotreba vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
16,78 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221329 |
spotreba vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
480,90 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221342 |
plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 848,88 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221340 |
Popl. za hovor pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,10 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221339 |
poplatok - prístup k internetu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221328 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
900,60 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
