| 44231389 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
561,00 € |
04.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231387 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
229,15 € |
04.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231392 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
04.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240003 |
Internet 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
05.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230860 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
50,87 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230862 |
Vodné stočné Staničná , Herlianská, Námestie slobody, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 715,02 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230861 |
vodné stočné Kladzany, Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 527,48 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230794 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
4 163,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230793 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
2 090,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240002 |
Internet 01/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240001 |
Televízia 01/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230798 |
Kredit PHM 15.-.31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
499,13 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230801 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 30.9.2023-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 739,11 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230800 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 30.9.2023-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
915,90 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230799 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 30.9.2023-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
216,12 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230795 |
Nájom plynových fliaš december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2,27 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230797 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
7 176,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230796 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa SSV december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 329,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230790 |
ZÚC traktorom - III/3127 Mníšek n/P - Medzibrodie, Závodie december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
756,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230859 |
zásobníkový elektrický ohrievač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
125,95 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230792 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
05.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230791 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
05.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230895 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.12.- 31.12.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230896 |
Kredit PHM od 16.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
77,61 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240002 |
Retransmisia TV programov na rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
118,80 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48230485 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 324,97 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240004 |
Nájom nebytových priestorov 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240005 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240003 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
632,36 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240004 |
servis posyp. nadstavby na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
909,13 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
