| 43220056 |
prírodné kamenivo 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 317,18 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220055 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 018,96 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220054 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 982,71 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220053 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 431,64 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220030 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
852,70 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220051 |
čistiaci a dezinfekčný materiál, uterák froté |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 023,93 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220048 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 865,02 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220047 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
700,70 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220049 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
284,21 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220017 |
Propan-butan |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
60,87 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220030 |
PZP prevádzkovou činnosťou 9.2.-8.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220025 |
STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
101,00 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220020 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
4 800,00 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220058 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 107,45 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220032 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 196,06 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220058 |
motorová nafta zimná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 230,76 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220057 |
motorová nafta zimná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 191,16 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220053 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
167,99 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220051 |
techn.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
237,01 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220060 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
209,92 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220061 |
strážna služba 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
6 079,97 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220061 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko 1.1.-31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 092,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220060 |
ZÚC traktorom - Jezersko SSV 1.1.-31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 319,76 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220050 |
Výroba hydraul.hadíc na KOS 18-01 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
166,20 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220045 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
65,52 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220019 |
oprava sypača VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
987,02 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220024 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 361,60 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220064 |
kredit PHM 16.1.-31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
632,69 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220081 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 257,36 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220035 |
benzín KK 16.1. - 31.1.2022 Bardejov a AdBlue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
296,94 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
