| 47220006 |
severozápadný obchvat III/3617 Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. arch.Jozef Kužma |
0 |
|
90 886,80 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220032 |
Priemyselná soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
122 475,90 € |
20.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220021 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
299,90 € |
20.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220031 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
140,96 € |
20.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220030 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
228,00 € |
21.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220027 |
ND+olej podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
190,30 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220026 |
vypracovanie GP pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestou III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
13 200,00 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220034 |
kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
279,60 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220029 |
záručná prehliadka PGT Boxer PO 945HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
775,39 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220008 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 430,50 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220035 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
92,16 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220036 |
prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220033 |
nahradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
1 115,82 € |
21.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220038 |
Rekonštrukcia mosta M3957 (III/3208-003), |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
14 880,00 € |
21.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220037 |
PD na rekonštr. mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
15 021,60 € |
21.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220026 |
Servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
522,72 € |
21.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220028 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 062,57 € |
21.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220018 |
kredit PHM 1.1.-15.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
109,70 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220019 |
telefóny a internet 3.12.-4.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
594,31 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220018 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
440,40 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220042 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
452,74 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220017 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
813,30 € |
24.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220006 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
306,13 € |
24.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220010 |
Poplatok mobil a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
249,28 € |
24.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220010 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.2.2022 - 8.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220007 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220017 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou od 9.2.22 - 8.5.22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220043 |
Poist zodpov. za škodu spôsob. prev. činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220011 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220031 |
čistiaci a hygien.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
881,88 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
