| 42220011 |
Kredit PHM od 7.1.-15.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
29,34 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220019 |
drva 4/8-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
7 151,69 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220018 |
drva 4/8-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
7 111,51 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220014 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
985,08 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220013 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
14 008,82 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220012 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 860,70 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220014 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
160,70 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220022 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 415,24 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220021 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
285,24 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220020 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
603,16 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220027 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 022,65 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220026 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
808,06 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220025 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 056,12 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220024 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 663,54 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220023 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 830,10 € |
19.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220015 |
Montáž klimatizačnej jednotky na SL Z072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOLPIR, s.r.o. |
31431372 |
|
4 677,60 € |
19.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220015 |
Prevzatie zodpov.za odchýlky el.energ.- ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
46,78 € |
19.01.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220028 |
PHM - kredit+mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
586,22 € |
20.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220023 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
864,07 € |
20.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220016 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
586,07 € |
20.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220005 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
383,31 € |
20.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220016 |
Kredit PHM od 3.1.-15.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
579,28 € |
20.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220025 |
chem.posyp.materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
12 070,91 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220022 |
šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 130,00 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220024 |
drva 4/8 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
6 187,18 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220006 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
548,28 € |
20.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220029 |
Priemyselná soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 324,63 € |
20.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220030 |
Polyur. brity na radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 032,00 € |
20.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220017 |
Prevod pozemku - juhov.obchvat SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bc. Daniela Vargová |
00000000 |
|
3 180,00 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220007 |
pozemky severozápadný obchvat III/3617 Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Štefan Kužma |
0 |
|
90 886,80 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
