| 48220009 |
Kopírovacie zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
113,50 € |
17.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220016 |
chemický posyp.materiál- Lipany,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
43 668,08 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220013 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,52 € |
17.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220009 |
Chem.posypový mat. - soľ HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
49 300,54 € |
17.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220007 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
282,80 € |
17.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220006 |
ND na SL300AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,00 € |
17.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220014 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
288,34 € |
17.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220009 |
EK SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
50,00 € |
17.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220008 |
TK - opakovaná SL300AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
17.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220015 |
kontrol.skúšky-Rekonštr.mosta M6687 Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
433,44 € |
17.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220003 |
ND materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
167,50 € |
17.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220015 |
Laboratórne skúšky - Rekonštr. mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
740,40 € |
17.01.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220017 |
úraz.poistenie prepravovaných osôb PO 535AU 1.2.2022-31.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
66,39 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220005 |
benzín KK 1.1. - 15.1.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
93,19 € |
18.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220003 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
41,70 € |
18.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220020 |
prací prášok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
41,60 € |
18.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220004 |
ND VT 941CI - na zametaciu nadstavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
252,72 € |
18.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220004 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 140,00 € |
18.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220008 |
Chem.posypový mat. - soľ ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 655,75 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220019 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
4,73 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220018 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
295,73 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220017 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
240,50 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220016 |
Servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
555,00 € |
18.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220016 |
Odstr.havar.stavu na cestách III/3129 a III/3121 po povodni (Jarabina, Kremná) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
35 805,60 € |
19.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220015 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220010 |
Nájom.poz.HE - okr.križ.ulíc Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
95,15 € |
19.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220014 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 698,00 € |
19.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220005 |
Vrecia na ťažký odpad 120l - 526ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
176,74 € |
19.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220020 |
drva 4/8-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
4 723,98 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O001 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 1.1. - 31.12.2022, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
51,05 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
