| 43220106 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 372,48 € |
04.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220039 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 374,95 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220047 |
Upratovacie služby Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
801,50 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220084 |
zakrývacia plachta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
276,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220109 |
Údržba mosta M 1305 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
3SC, s. r. o. |
45389616 |
|
11 088,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O003 |
Poplatok-znečisť. vzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
141,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220040 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
177,78 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220057 |
Servis SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
462,94 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220085 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MARTON servis |
14359944 |
|
39,00 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220108 |
Ostatný materiál, staveb. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
199,17 € |
04.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220103 |
Polyuretanový brit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
425,33 € |
04.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220104 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
77,80 € |
04.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220102 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
1 004,58 € |
04.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220061 |
Strážna služba 1/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220060 |
Strážna služba 1/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220059 |
Strážna služba 1/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220027 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
04.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220105 |
Ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
370,15 € |
04.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220041 |
zneškodnenie odpadu 01/2022 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
149,32 € |
07.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220126 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 458,59 € |
07.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220030 |
Prístroj.vybavenie pre diagnostiku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VOZAKO s.r.o. |
52073025 |
|
688,64 € |
07.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220032 |
Vyprac.stanoviska k stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA |
31966977 |
|
60,34 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220035 |
Vodné stočné 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 429,99 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220031 |
plyn záloha 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220042 |
Elektrická energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220041 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220040 |
Elektrická energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220039 |
Elektrická energia - meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220038 |
elektrická energia- meteostanica Holčíkovca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220037 |
Elektrická energia - meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
